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滑县质量技术监督局2016年度部门决算
索引号: xxgkml-04_A/2017-1108037 公开目录: 质监局 发布日期: 2017年09月20日
主题词: 发布机构: 滑县人民政府 文    号:
 
目 录

第一部分 滑县质量技术监督局

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 滑县质量技术监督局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 滑县质量技术监督局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

滑县质量技术监督局

概 况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省质量技术监督法律、法规和方针政策。负责与质量技术监督有关的技术规范工作,组织实施质量技术监督法律、法规监督检查工作,负责质量技术监督行政执法工作。

2、承担产品质量诚信体系建设责任,负责全县质量宏观管理工作,组织开展全县质量振兴工作,推进实施名牌发展战略,组织实施质量奖励制度,牵头组织开展政府质量工作考核。

3、负责本辖区产品质量安全监督及管理工作。管理产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作,负责工业产品生产许可证管理工作,监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定工作,负责食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工的监督管理,组织开展产品质量安全专项整治工作,依法查处产品质量违法行为,按分工打击假冒伪劣违法活动。

4、负责本辖区标准化工作。负责地方标准组织制定工作,指导企业标准化、农业综合标准化工作;负责组织实施标准并监督标准的贯彻执行,推行国际标准和国外先进标准。负责组织机构代码、商品条码相关工作。

5、统一管理本辖区的计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度,依法管理计量器具及量值传递工作,负责规范和监督商品量和市场计量行为。

6、承担综合管理特种设备安全监察、监督的责任,监督检查高耗能特种设备节能标准执行情况。

7、依法对产品质量认证、质量体系认证工作实行监督管理。依法对质量检验计量检测机构监督管理。

8、组织制定并实施本辖区质量技术监督事业发展规划。统一管理本辖区质量技术监督宣传、教育、培训、科技、防伪、统计、情报信息工作,负责全县地理标志产品保护工作。

9、做好县委、县政府交办的其他工作

二、部门决算单位构成

纳入质量技术监督局2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1.质量技术监督局本级

2.滑县质量技术监督检验测试中心

第二部分

滑县质量技术监督局

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

.

公开01表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

金额

栏 次

1

栏 次

2

一、财政拨款收入

1

283.57

一、一般公共服务支出

30

313.18

二、上级补助收入

2

二、外交支出

31

三、事业收入

3

三、国防支出

32

四、经营收入

4

四、公共安全支出

33

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

34

六、其他收入

6

2.00

六、科学技术支出

35

7

七、文化体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、国土海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、其他支出

50

22

二十二、债务还本支出

51

23

二十三、债务付息支出

52

24

53

本年收入合计

25

285.27

本年支出合计

54

313.18

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

年初结转和结余

27

181.48

年末结转和结余

56

153.87

28

57

总计

29

467.05

总计

58

467.05

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

285.57

283.57

2.00

201

一般公共服务支出

271.17

269.17

2.00

20117

质量技术监督与检验检疫事务

271.17

269.17

2.00

2011701

行政运行

248.97

246.97

2.00

2011706

质量技术监督行政执法及业务管理

22.20

22.20

215

资源勘探信息等支出

14.40

14.40

21501

资源勘探开发

14.40

14.40

2150101

行政运行

14.40

14.40

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

313.18

309.88

3.30

201

一般公共服务支出

313.78

309.88

3.30

20117

质量技术监督与检验检疫事务

313.78

309.88

3.30

2011701

行政运行

309.88

309.88

2011706

质量技术监督行政执法及业务管理

3.30

3.30

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

283.57

一、一般公共服务支出

31

313.18

313.18

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

32

3

三、国防支出

33

4

四、公共安全支出

34

5

五、教育支出

35

6

六、科学技术支出

36

7

七、文化体育与传媒支出

37

8

八、社会保障和就业支出

38

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、国土海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、其他支出

51

22

二十二、债务还本支出

52

23

二十三、债务付息支出

53

24

54

本年收入合计

25

283.57

本年支出合计

55

313.18

313.18

年初财政拨款结转和结余

26

139.20

年末财政拨款结转和结余

56

109.59

109.59

一、般公共预算财政拨款

27

139.20

57

二、政府性基金预算财政拨款

28

58

29

59

总计

30

422.77

总计

60

422.77

422.77

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

313.18

309.88

3.30

201

一般公共服务支出

309.88

309.88

3.30

20117

质量技术监督与检验检疫事务

309.88

309.88

3.30

2011701

行政运行

309.88

309.88

2011706

质量技术监督行政执法及业务管理

3.30

3.30

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

121.13

302

商品和服务支出

95.32

30101

基本工资

49.77

30201

办公费

4.59

30102

津贴补贴

49.46

30202

印刷费

4.34

30103

奖金

7.76

30203

咨询费

30104

其他社会保障缴费

6.03

30204

手续费

30106

伙食补助费

30205

水费

0.22

30107

绩效工资

30206

电费

4.14

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

4.29

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

0.20

30199

其他工资福利支出

8.11

30209

物业管理费

2.21

303

对个人和家庭的补助

93.43

30211

差旅费

6.72

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

30302

退休费

30213

维修(护)费

0.64

30303

退职(役)费

30214

租赁费

0.55

30304

抚恤金

30215

会议费

30305

生活补助

88.50

30216

培训费

0.49

30306

救济费

30217

公务接待费

0.87

30307

医疗费

30218

专用材料费

30308

助学金

30224

被装购置费

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30310

生产补贴

30226

劳务费

1.31

30311

住房公积金

30227

委托业务费

30312

提租补贴

30228

工会经费

30313

购房补贴

30229

福利费

1.53

30314

采暖补贴

4.93

30231

公务用车运行维护费

3.28

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

59.88

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

310

其他资本性支出

31001

房屋建筑物购建

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31005

基础设施建设

31006

大型修缮

31007

信息网络及软件购置更新

31008

物资储备

31009

土地补偿

31010

安置补助

31011

地上附着物和青苗补偿

31012

拆迁补偿

31013

公务用车购置

31019

其他交通工具购置

31020

产权参股

31099

其他资本性支出

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

28.5

0

28.5

0

24.3

4.2

4.61

0

4.61

0

3.74

0.87

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

207

文化体育与传媒支出

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

2070701

资助国产影片放映

2070702

资助城市影院

2070703

资助少数民族电影译制

2070799

其他国家电影事业发展专项资金支出

208

社会保障和就业支出

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

……

……

……

……

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:滑县质量技术监督局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分

滑县质量技术监督局

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计285.57万元,支出总计313.18万元,与2015年相比,收入减少85.64万元,下降23.07%;支出增加27.55万元,增长9.65%。主要原因:1、财政拨款减少;2、人员经费增加。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计285.57万元,其中:财政拨款收入283.57万元,占99.30%;其他收入2.00万元,占0.70%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计313.18万元,其中:基本支出309.88万元,占98.95%;项目支出3.30万元,占1.05%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算283.57万元,支出总决算313.18万元。与2015年相比,财政拨款收入减少86.61万元,下降23.40%,支出增加47.48万元,增长17.87%。主要原因:人员经费增加。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出313.18万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加47.48万元,增长17.87%。主要原因:人员经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出313.18万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出313.18万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为267.40万,支出决算为313.18万元,完成年初预算的117.12%。

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为267.40万元,支出决算为313.18万元,完成年初预算的117.12%,大于预算数的主要原因:人员经费增加。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出309.88万元,其中:人员经费214.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等;公用经费95.32万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等。

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为28.5万元,支出决算为4.61万元,完成预算的16.18%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为3.74万元,完成预算的15.39%;公务接待费支出决算为0.87万元,完成预算的20.71%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少16.99万元,下降78.66%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少15.86万元,下降80.92%;公务接待费支出决算减少1.13万元,下降56.5%。公务用车购置及运行费、公务接待费支出减少的主要原因:压缩三公经费,例行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算3.74万元,占81.13%;公务接待费支出决算0.87万元,占18.87%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出3.74万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出3.74万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。2016年期末滑县质量技术监督局开支财政拨款的公务用车保有量为7量。

3.公务接待费支出0.87万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2016年共接待来访人员28批次130人次(不包括陪同人员)。

七、关于预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况:根据财政预算管理要求,滑县质量技术监督局对1个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款22.20万元,绩效评价结果概况说明:支出3.30万元,主要用于办公设备购置,自评覆盖率达到100%。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出95.32万元,比2015年减少30.85万元,增长24.45%。

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额2.84万元,其中:政府采购货物支出2.84万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况。

2016年期末,滑县质量技术监督局共有车辆7辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是执法监督检查;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、“三公”经费:纳入县级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       
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