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滑县质量技术监督检验测试中心2016年度部门决算
索引号: xxgkml-04_A/2017-1108038 公开目录: 质监局 发布日期: 2017年09月20日
主题词: 发布机构: 滑县人民政府 文    号:
 
目 录

第一部分 滑县质量技术监督检验测试中心概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 滑县质量技术监督检验测试中心2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 滑县质量技术监督检验测试中心2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

滑县质量技术监督检验测试中心

概况

一、主要职责

为量值准确和保证产品质量提供计量检定和质量检验保障,工作计量器具强制检定,工作计量器具与计量标准器具检定测试与校准,计量技术基础建设;业务范围:授权范围:产品质量监督检验、仲裁检验鉴定与生产许可检验,相关委托检验与政府委托产品安全检查,在用产品安全性能与质量检查评价,产品继续使用性能与条件评价,特种设备质量监督检验、定期检验与安全监察,产品条码、组织机构代码与信息网络系统技术服务,计量科学、检测技术方法与标准手段研究。

二、部门决算单位构成

滑县质量技术监督检验测试中心部门决算

第二部分

滑县质量技术监督检验测试中心

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

.

公开01表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

金额

栏 次

1

栏 次

2

一、财政拨款收入

1

157.13

一、一般公共服务支出

30

237.36

二、上级补助收入

2

二、外交支出

31

三、事业收入

3

三、国防支出

32

四、经营收入

4

四、公共安全支出

33

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

34

六、其他收入

6

147.30

六、科学技术支出

35

7

七、文化体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

0.11

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、国土海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、其他支出

50

22

二十二、债务还本支出

51

23

二十三、债务付息支出

52

24

53

本年收入合计

25

304.43

本年支出合计

54

237.47

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

37.84

年初结转和结余

27

24.38

年末结转和结余

56

53.50

28

57

总计

29

328.81

总计

58

328.81

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

304.43

157.13

201

一般公共服务支出

304.32

157.02

20117

质量技术监督与检验检疫事务

304.32

157.02

2011706

质量技术监督行政执法及业务管理

2.16

2.16

2011750

事业运行

302.16

154.86

208

社会保障和就业支出

0.11

0.11

20805

行政事业单位离退休

0.11

0.11

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.11

0.11

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

237.47

235.31

2.16

201

一般公共服务支出

237.36

235.20

2.16

20117

质量技术监督与检验检疫事务

237.36

235.20

2.16

2011706

质量技术监督行政执法及业务管理

2.16

2.16

2011750

事业运行

235.20

235.20

208

社会保障和就业支出

0.11

0.11

20805

行政事业单位离退休

0.11

0.11

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.11

0.11

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

157..13

一、一般公共服务支出

31

127.90

127.90

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

32

3

三、国防支出

33

4

四、公共安全支出

34

5

五、教育支出

35

6

六、科学技术支出

36

7

七、文化体育与传媒支出

37

8

八、社会保障和就业支出

38

0.11

0.11

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、国土海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、其他支出

51

22

二十二、债务还本支出

52

23

二十三、债务付息支出

53

24

54

本年收入合计

25

157.13

本年支出合计

55

128.01

128.01

年初财政拨款结转和结余

26

24.38

年末财政拨款结转和结余

56

53.50

53.50

一般公共预算财政拨款

27

24.38

57

政府性基金预算财政拨款

28

58

29

59

总计

30

181.51

总计

60

181.51

181.51

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

128.01

125.85

2.16

201

一般公共服务支出

127.90

125.74

2.16

20117

质量技术监督与检验检疫事务

127.90

125.74

2.16

2011706

质量技术监督行政执法及业务管理

2.16

2.16

2011750

事业运行

125.74

125.74

2011799

其他质量技术监督与检验检疫事务支出

208

社会保障和就业支出

0.11

0.11

20805

行政事业单位离退休

0.11

0.11

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.11

0.11

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

110.17

302

商品和服务支出

6.02

30101

基本工资

50.48

30201

办公费

0.95

30102

津贴补贴

10.16

30202

印刷费

0.35

30103

奖金

30203

咨询费

30104

其他社会保障缴费

6.68

30204

手续费

30106

伙食补助费

30205

水费

0.05

30107

绩效工资

42.86

30206

电费

0.06

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

0.34

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

0.04

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

0.09

303

对个人和家庭的补助

9.66

30211

差旅费

0.11

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

30302

退休费

1.07

30213

维修(护)费

30303

退职(役)费

30214

租赁费

30304

抚恤金

30215

会议费

30305

生活补助

2.56

30216

培训费

30306

救济费

30217

公务接待费

0.17

30307

医疗费

30218

专用材料费

30308

助学金

30224

被装购置费

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30310

生产补贴

30226

劳务费

30311

住房公积金

0.16

30227

委托业务费

30312

提租补贴

30228

工会经费

30313

购房补贴

30229

福利费

30314

采暖补贴

5.87

30231

公务用车运行维护费

3.86

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

310

其他资本性支出

31001

房屋建筑物购建

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31005

基础设施建设

31006

大型修缮

31007

信息网络及软件购置更新

31008

物资储备

31009

土地补偿

31010

安置补助

31011

地上附着物和青苗补偿

31012

拆迁补偿

31013

公务用车购置

31019

其他交通工具购置

31020

产权参股

31099

其他资本性支出

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

26.6

0

26.6

0

20.7

5.9

5.04

0

5.04

0

4.87

0.17

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

207

文化体育与传媒支出

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

2070701

资助国产影片放映

2070702

资助城市影院

2070703

资助少数民族电影译制

2070799

其他国家电影事业发展专项资金支出

208

社会保障和就业支出

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

……

……

……

……

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:滑县质量技术监督检验测试中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分

滑县质量技术监督检验测试中心

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计304.43万元,支出总计237.47万元,与2015年相比,收入增加51.94万元,增长20.57%;支出下降23.05万元,下降8.85%。主要原因:1、收入增加原因:其他收入增加2、支出减少原因:设备购置费降低,压缩三公经费,例行节约。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计304.43万元,其中:财政拨款收入157.13万元,占51.61%;事业收入0万元;其他收入147.30万元,占48.39%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计237.47万元,其中:基本支出235.31万元,占99.09%;项目支出2.16万元,占0.91%.

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入157.13万元,支出总决算128.01万元,与2015年相比,财政拨款收入减少1.34万元,下降0.85%,支出减少6.08万元,下降4.53%。减少原因:办公费用减少,例行节约。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出128.01万元,占支出合计的53.91%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少6.08万元,下降4.53%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出128.01万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出127.90万元,占99.91%;社会保障和就业支出0.11万元,占0.09%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为356.12万元,支出决算为128.01万元,完成年初预算的35.95%。决算数小于预算数的主要原因:财政拨款减少。

一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为356.12万元,支出决算为128.01万元,完成年初预算的35.95%。决算数小于预算数的主要原因:财政拨款减少。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出125.85万元,其中:人员经费119.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、对个人和家庭的补助等;公用经费6.02万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.6万元,支出决算为5.04万元,完成预算的18.95%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为4.87万元,完成预算的23.53%;公务接待费支出决算为0.17万元,完成预算的2.88%。。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少7.46万元,减少59.68%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少15.863万元,减少76.47%;公务接待费支出决算减少5.73万元,下降97.12%。公务用车购置及运行费、公务接待费支出减少的主要原因:压缩三公经费,例行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元0;公务用车购置及运行费支出决算4.87万元,占96.63%;公务接待费支出决算0.17万元,占3.37%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出4.87万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出4.87万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、过路过桥费、保险费等支出。2016年期末滑县质量技术监督检验测试中心开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3.公务接待费支出0.17万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。滑县质量技术监督检验测试中心2016年度共接来访人员11批次40人次(不包括陪同人员)。

八、关于预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况:根据财政预算管理要求,滑县质量技术监督检验测试中心对2016年度1个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款2.16万元,绩效评价结果概况说明:支出2.16万元,主要用于委托业务费,自评覆盖率达到100%。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)事业运行经费支出情况。

2016年度事业运行经费支出60.46万元,比2015年增加0.89万元,增长1.49%。

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额2.84万元,其中:政府采购货物支出2.84万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

2016年期末,滑县质量技术监督检验测试中心共有车辆4辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆,其他用车2辆,其他用车主要是下乡服务企业、单位检定仪器设备及抽样检验工作;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、事业运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       
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